一、报销流程

二、报销需提供的单据

1.普通采购：需提供发票、审批过的采购申请（如：办公用品购买申请单/采购合同/文印设备耗材更换、购买审批单等等）、注明列支的预算项目、证明人在发票背面签字（如已发放使用，需提供使用人领用清单）。

附注：

⑴属于固定资产范畴（使用年限在1年以上、资产价值在1000元以上）的采购需提供固定资产登记表（保管部门盖章）、领用单。

⑵属于大额支出需院党委会讨论通过的，需提供《决定事项》。

1. 政府采购：

⑴商品采购的需提供发票、政府采购合同、验收单；

⑵服务采购的需提供发票、政府采购合同、支付证明。

3.维修费、水电费、通信费：需提供发票、对方单位签章过的项目清单（维修项目清单/水电费清单/通信费清单）。

4.文印：需提供发票、校外文印审批单。

5.公务就餐：需提供发票、公务接待（就餐）审批单、菜单（“三单合一”）。